重庆市大足区人大常委会宣传信息中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会主要职权是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行；

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院、区人民检察院、区监委的工作；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议；在区人民代表大会闭会期间，行使人事任免权；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

5.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

重庆市大足区人大常委会宣传信息中心是区人大常委会办公室下设的正处级事业单位，内设科室4个，是全额拨款事业，编制11名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计275.91万元，支出总计275.91万元。收支较上年决算数增加4.73万元，增长1.7%，主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的财政预算拨款收支，另外单位还严格控制项目经费的开支，相应减少了项目经费的财政预算拨款收支。

2.收入情况。2023年度收入合计275.91万元，较上年决算数增加4.73万元，增长1.7%，主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的财政预算拨款收入，另外单位还严格控制项目经费的开支，相应减少了项目经费的财政预算拨款收入。其中：财政拨款收入275.91万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计275.91万元，较上年决算数增加4.73万元，增长1.7%，主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的财政预算拨款支出，另外单位还严格控制项目经费的开支，相应减少了项目经费的财政预算拨款支出。其中：基本支出241.8万元，占87.6%；项目支出34.11万元，占12.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位2022年和2023年度年末结转和结余均为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计275.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4.73万元，增长1.7%。主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的财政预算拨款收支，另外单位还严格控制项目经费的开支，相应减少了项目经费的财政预算拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入275.91万元，较上年决算数增加4.73万元，增长1.7%。主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的财政预算拨款收入，另外单位还严格控制项目经费的开支，相应减少了项目经费的财政预算拨款收入。较年初预算数减少9.11万元，下降3.2%。主要原因是今年今年中途调出减少了一位职工以财政资金紧张单位严格控制了项目经费的开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出275.91万元，较上年决算数增加4.73万元，增长1.7%。主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的财政预算拨款支出，另外单位还严格控制项目经费的开支，相应减少了项目经费的财政预算拨款支出。较年初预算数减少9.11万元，下降3.2%。主要原因是今年中途调出减少了一位职工以财政资金紧张单位严格控制了项目经费的开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位2022年和2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出233.47万元，占84.6%，较年初预算数减少4.49万元，下降1.9%，主要原因是今年中途调出减少了一位职工以财政资金紧张单位严格控制了项目经费的开支。

（2）社会保障与就业支出22.62万元，占8.2%，较年初预算数减少2.34万元，下降9.4%，主要原因是今年中途调出减少了一位职工，相应减少了基本养老保险及职业金等方面的支出。

（3）卫生健康支出9.88万元，占3.6%，较年初预算数减少1.12万元，下降10.2%，主要原因是今年中途调出减少了一位职工，相应减少了医疗保险方面的支出。

（4）住房保障支出9.93万元，占3.6%，较年初预算数减少1.16万元，下降10.5%，主要原因是今年中途调出减少了一位职工，相应减少了住房公积金的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出241.8万元。其中：人员经费186.31万元，较上年决算数减少4.15万元，下降2.2%，主要原因是今年中途调出减少了一位职工，相应减少了人员工资及各项社会保险缴费方面的支出。人员经费用途主要包括在职人员工资、各项津补贴、奖金以及缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。公用经费55.5万元，较上年决算数增加23.4万元，增长72.9%，主要原因是今年全区实行新工作餐制度相应增加了公用经费的开支。公用经费用途主要包括日常办公经费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数无增减，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数和公务车运行维护方面费用的开支，做到了坚决不超预算。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数和公务车运行维护方面费用的开支，做到了坚决不超上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费1.5万元，主要用于接待市公民报刊社，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是单位严格控制了公务接待的标准、次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.52元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位今年未单独组织会议。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数增加0.67万元，增长223.3%，主要原因是今年单位多派了几人参加培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金34.11万元。

（二）绩效自评结果（以下图片表格金额单位均为“元”）

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    杨婧逸    023-43762363

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。